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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師如果在一個(gè)征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者退貨，夸月了一正一負(fù)開了發(fā)票，可以不用做賬務(wù)處理嘛
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你好！不行了。因?yàn)檫@樣期末對(duì)不上
2022 05/13 11:27
84784966 
2022 05/13 11:29
還是得正常根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理？
宋生老師 
2022 05/13 11:33
你好！是的。就是這個(gè)意思
84784966
2022 05/13 11:38
我們是民非企業(yè)，3月開了張1000 元發(fā)票沒收到錢做漏了，我們沒有無票收入，增值稅根據(jù)開票金額申報(bào)的沒稅款，企業(yè)所得稅都沒有稅款，我想做不成了，收入費(fèi)用沒變化，現(xiàn)在5月份開具紅沖發(fā)票時(shí)直接做開票時(shí)和紅沖時(shí)的賬務(wù)處理，第一季度的申報(bào)表也不用重新更正了，可以嗎
宋生老師
2022 05/13 11:42
你好！可以的。可以這樣
84784966
2022 05/13 12:00
夸了季度的紅沖發(fā)票這樣操作會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛，我是擔(dān)心夸了季度才紅沖發(fā)票這樣操作會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)想想企業(yè)所得稅預(yù)交以后還要匯算清繳，我總收入和總費(fèi)用沒影響，又覺得可以這樣操作，感覺自己好糾結(jié)呀
宋生老師
2022 05/13 12:04
你好！這個(gè)沒事的。正規(guī)做法就是紅沖
84784966
2022 05/13 12:38
我還想咨詢老師紅沖發(fā)票時(shí)才一起做開具發(fā)票時(shí)和紅沖發(fā)票時(shí)的賬務(wù)處理這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嘛？
宋生老師
2022 05/13 13:48
你好！不行的。你現(xiàn)在已經(jīng)開了發(fā)票，就要先做。然后紅沖，再做沖紅的分錄
84784966
2022 05/13 20:56
老師那反到3月把開票的賬務(wù)做了嘛，還是可以在做4月時(shí)把這筆開票時(shí)的賬務(wù)做了，5月開具紅沖時(shí)再做紅沖時(shí)的賬務(wù)處理
宋生老師
2022 05/13 21:09
您好！這個(gè)票本身你是幾月開的？
宋生老師
2022 05/13 21:09
一開始開的藍(lán)字是幾月
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