問題已解決

老師，問題1:2021年房租發(fā)票未開，在做2021年匯算清繳時(shí)要調(diào)增，2022年下半年取得了發(fā)票，等做2022年匯算清繳時(shí)再調(diào)減嗎？問題2:在報(bào)表的哪個(gè)位置填寫？

84785013| 提問時(shí)間：2022 05/13 06:17
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
取得發(fā)票了，可以去稅務(wù)局更正申報(bào)2021年的企業(yè)所得稅，可以申請退稅，不能在2022年進(jìn)行調(diào)整，這是與2022年無關(guān)支出，更申報(bào)的結(jié)果，去調(diào)整2022效果相同，更正形成的應(yīng)納稅所得負(fù)數(shù)不申請退稅的可以用以后年度的盈利進(jìn)行彌補(bǔ)。
2022 05/13 07:23
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~