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我們公司21年有個員工社保交了，但是個稅申報一直未申報，工資也未發(fā)放現(xiàn)在員工做個稅匯繳把一整年的申報的加進(jìn)來了，我公司21年還未完成所得稅匯算清繳，現(xiàn)在要怎么把這筆成本調(diào)進(jìn)去21年里呀？
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?你好 ； 1. 去補報了 。 補報了在去做匯算清繳 2. 工資部分? ? ? 和社保部分 正常計提； 只要合理的支付了是 可以稅前扣除的? ?
2022 05/12 09:59
84784989 
2022 05/12 10:04
員工已經(jīng)補報了，但是2021年一整年都沒有計提，只是給交了社保，工資也沒有發(fā)放，現(xiàn)在是要把工資發(fā)放了，然后直接計入2021年的成本？
meizi老師 
2022 05/12 10:08
?你好；? ?補計提即可 ；補做計提 ；走以前年度損益調(diào)整? ?做到21年去；? ? ??
84784989
2022 05/12 10:15
怎么做分錄呀？金額是26400
meizi老師
2022 05/12 10:20
?你好；? 借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)付職工薪酬- 工資? ?；? 借??應(yīng)付職工薪酬- 工資? ?；? 貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整
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