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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！個(gè)稅申報(bào)之前少申報(bào)了一個(gè)人，現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候把21年一整年的工資都加進(jìn)來(lái)了，應(yīng)付職工薪酬多了26400，現(xiàn)金減少26400，請(qǐng)問(wèn)這部分成本今年怎么調(diào)賬？21年還未做企業(yè)所得匯算清繳
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您好，您的意思是這個(gè)人因?yàn)闆](méi)有做個(gè)人所得稅申報(bào)，所以您把他這部分的工資需要納稅調(diào)增是嗎？
2022 05/11 21:17
84784970 
2022 05/11 21:19
是的，然后現(xiàn)在要匯算清繳把這一整年的工資調(diào)進(jìn)去21年里
文老師 
2022 05/11 21:29
賬上正常做,不要調(diào)整，確實(shí)是實(shí)際支付了的，只是沒(méi)有申報(bào)，所以不能所得稅稅前扣除，然后匯算清繳的時(shí)候工資.薪金調(diào)整明細(xì)表里做調(diào)整
84784970
2022 05/11 22:17
主要是工資也沒(méi)有支付，也沒(méi)申報(bào)，但是員工自己加進(jìn)去個(gè)稅匯算清繳里了，現(xiàn)在是要在12月份支付一整年的工資，然后再把成本加進(jìn)去匯算清繳里
文老師
2022 05/11 23:26
5.31日匯算清繳之前付了就可以的，只是這個(gè)沒(méi)有申報(bào)不可以稅前扣除
84784970
2022 05/12 08:33
個(gè)人自己做個(gè)稅匯繳的時(shí)候加上這部分了哦！他自己補(bǔ)了全年的申報(bào)
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