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這樣計提對嗎？上期留底直接是借未交增值稅貸的進項正確分錄如何寫
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您好，是通過應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目？
2022 05/11 16:13
84784982 
2022 05/11 16:14
對，正確怎么寫，是不是得過轉(zhuǎn)出未交增值稅，可以寫一下完整的嗎，從只有進項，轉(zhuǎn)到未交增值稅
李霞老師 
2022 05/11 16:17
就是借應交稅費應交增值稅銷項稅額，貸應交稅費應交增值稅進項稅額，然后他倆的差額你記到應交稅費，應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
李霞老師
2022 05/11 16:18
然后你這個里面，因為你的銷項大于你的進項，所以說你的貸方應該寫應交稅費，應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后你要交稅，你再借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應交稅費未交增值稅。
84784982
2022 05/11 16:38
那要是一個月只有進項該怎么計提
李霞老師
2022 05/11 16:39
嗯，其實你一個月只有進項稅額的話，你沒必要再把它結轉(zhuǎn)了，就放在進項稅額里，其實也是可以的。
84784982
2022 05/11 16:39
那下個月嗎，這個留底怎么計提，還不得提嗎
李霞老師
2022 05/11 16:44
你好，，如果說你都想把留底做賬的話，那你就借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅進項稅額。
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