00:10:00
問題已解決
這樣計提對嗎？上期留底直接是借未交增值稅貸的進(jìn)項正確分錄如何寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目？
2022 05/11 16:13
84784982 
2022 05/11 16:14
對，正確怎么寫，是不是得過轉(zhuǎn)出未交增值稅，可以寫一下完整的嗎，從只有進(jìn)項，轉(zhuǎn)到未交增值稅
李霞老師 
2022 05/11 16:17
就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，然后他倆的差額你記到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
李霞老師
2022 05/11 16:18
然后你這個里面，因為你的銷項大于你的進(jìn)項，所以說你的貸方應(yīng)該寫應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后你要交稅，你再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784982
2022 05/11 16:38
那要是一個月只有進(jìn)項該怎么計提
李霞老師
2022 05/11 16:39
嗯，其實你一個月只有進(jìn)項稅額的話，你沒必要再把它結(jié)轉(zhuǎn)了，就放在進(jìn)項稅額里，其實也是可以的。
84784982
2022 05/11 16:39
那下個月嗎，這個留底怎么計提，還不得提嗎
李霞老師
2022 05/11 16:44
你好，，如果說你都想把留底做賬的話，那你就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
閱讀 106
描述你的問題，直接向老師提問
185
意見反饋
