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企業(yè)匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年多計提管理費用，現(xiàn)應該怎么調(diào)賬，是在本期調(diào)嗎？納稅調(diào)整是不是應該在其他那一欄相應調(diào)增多計提數(shù)？
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你好，賬務處理做到本月當時分錄怎么做的，
然后匯算清繳的時候在納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫賬載金額
2022 05/11 13:36
84785034 
2022 05/11 13:37
當時分錄是做借管理費用，貸銀行存款
郭老師 
2022 05/11 13:40
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤
84785034
2022 05/11 13:42
可是稅管員讓我把那些費用計入待攤費用，那些費用都是廣告費，還沒有實際發(fā)生的
郭老師
2022 05/11 13:44
借預付賬款貸利潤分配未分配利潤
待攤費用取消了
84785034
2022 05/11 13:50
這樣就可以了嗎？那我本月的報表未分配利潤怎么修改？如果到時候稅務局查賬怎么辦？
郭老師
2022 05/11 13:57
對的是的，二月份它就可以的啊，賬上調(diào)增了，然后你每個月借銷售費用貸預付賬款。
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