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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提管理費(fèi)用，現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬，是在本期調(diào)嗎？納稅調(diào)整是不是應(yīng)該在其他那一欄相應(yīng)調(diào)增多計(jì)提數(shù)？
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你好，賬務(wù)處理做到本月當(dāng)時(shí)分錄怎么做的，
然后匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫賬載金額
2022 05/11 13:36
84785034 
2022 05/11 13:37
當(dāng)時(shí)分錄是做借管理費(fèi)用，貸銀行存款
郭老師 
2022 05/11 13:40
借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785034
2022 05/11 13:42
可是稅管員讓我把那些費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi)用，那些費(fèi)用都是廣告費(fèi)，還沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的
郭老師
2022 05/11 13:44
借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
待攤費(fèi)用取消了
84785034
2022 05/11 13:50
這樣就可以了嗎？那我本月的報(bào)表未分配利潤(rùn)怎么修改？如果到時(shí)候稅務(wù)局查賬怎么辦？
郭老師
2022 05/11 13:57
對(duì)的是的，二月份它就可以的啊，賬上調(diào)增了，然后你每個(gè)月借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
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