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我今天收到一張專票，是房東開給我公司的房屋租賃發(fā)票，但是租賃時間是2021年10月至:2022年3月，合計6個月，這個費用如何分?jǐn)?？其?個月是去年第四季度的。
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那你去年賬上做了嗎？
如果沒有做的話，借預(yù)付賬款貸銀行存款，按月分?jǐn)偅ツ耆齻€月的借利潤分配，未分配利潤貸預(yù)付賬款
今年一到三月份的借管理費用貸預(yù)付賬款
2022 05/09 19:54
84785002 
2022 05/09 20:08
老師：如果按照您這樣做的活，未分配利潤的期末數(shù)不等于期初數(shù)加上本期數(shù)
郭老師 
2022 05/09 20:09
對的
可以忽略這個差一點
郭老師
2022 05/09 20:09
可以忽略這個差異的
84785002
2022 05/09 20:11
對不上，提供給稅務(wù)局的報表會預(yù)警嗎？
郭老師
2022 05/09 20:16
你好，不會預(yù)警的，做了分紅還不一致呢
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