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老師，甲方代發(fā)工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)收賬款，這樣做，資產(chǎn)負債表，資產(chǎn)是負數(shù)，之后。我又掛在，借：應(yīng)付職工薪酬工資-工資 貸：其他應(yīng)付款。這樣合適不？
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你好；? ? 你要 應(yīng)收賬款做收入 ；? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 你要掛計提才對的? ?
2022 05/09 16:27
84784977 
2022 05/09 16:34
計提了，開票了，不是已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款，代發(fā)工資的時候，就沖了應(yīng)收賬款。
meizi老師 
2022 05/09 16:39
?你好；? ? ? ? ? ? 那就不存在負數(shù)的 ；? ?你這樣掛了之后 應(yīng)收賬款 和應(yīng)付職工科目都會平衡的? ?
84784977
2022 05/09 16:57
開票滯后，代發(fā)工資提前，是不是可以掛其他應(yīng)付款
meizi老師
2022 05/09 17:03
?你好；? ? 掛應(yīng)付職工薪酬-工資貸方掛著； 不走其他應(yīng)付款哈? ?
84784977
2022 05/09 17:07
工資代發(fā)了，不是在借方嗎？怎么還要在貸方掛著
meizi老師
2022 05/09 17:15
?你好；? 代發(fā)了。 我是說 先掛 成本? 貸方走 ； 借成本貸? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 代發(fā)做 ：借?應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)收賬款? ?
84784977
2022 05/09 17:19
老師，代發(fā)工資，貸方應(yīng)收賬款，因為開票遲，所以，代發(fā)工資后，應(yīng)收賬款就是負數(shù)，
84784977
2022 05/09 17:19
資產(chǎn)負債表，資產(chǎn)是不是負數(shù)
meizi老師
2022 05/09 17:27
?你好 ； 應(yīng)收賬款? ?掛著；? ? ?后面 你到時沖應(yīng)收賬款? 貸方即可 ；? ?是的。 算是預(yù)收賬款了? ?
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