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公司員工在其他公司住宿的電費和在其他公司的餐費可以開發(fā)票的嗎？賬上是掛代收員工雜費，該如何處理

84784968| 提問時間：2022 05/09 16:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 可以開發(fā)票的
2022 05/09 16:16
84784968
2022 05/09 16:17
好的，謝謝
小菲老師
2022 05/09 16:19
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
84784968
2022 05/09 16:20
我們公司跟其他公司有業(yè)務往來，幫我們加工產品，可以要求把水電費和餐費開到加工費那里抵消我們的預付款的嗎
小菲老師
2022 05/09 16:20
同學，你好 嗯嗯，可以的
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