00:10:00
問題已解決
公司員工下鄉(xiāng)的補貼 油費餐費要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借管理費用-差旅費，貸銀行存款
2019 06/24 09:53
84784973 
2019 06/24 09:55
可以是這部分沒有發(fā)票
小洪老師 
2019 06/24 09:59
你好，沒有的話就不能抵扣，收據(jù)可以報銷
84784973
2019 06/24 10:01
是只是填了一個報銷單
84784973
2019 06/24 10:04
老師可以直接做差旅費入賬嗎
小洪老師
2019 06/24 10:05
你好可以入帳，但不是抵扣和稅前扣除
84784973
2019 06/24 10:11
企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整出來嗎？
小洪老師
2019 06/24 10:11
你好收據(jù)以后要調(diào)所得稅匯算清繳的
84784973
2019 06/24 10:16
如果在工資表里面反應 可以不謝謝老師解答
小洪老師
2019 06/24 10:17
你好，也可以，但是還是要做匯算清繳
84784973
2019 06/24 11:23
以前是這樣處理的? 公司發(fā)生這些補貼都是用差旅費報銷單填寫補貼金額，然后附上公司補貼的一個標準制度 然后做差旅費的賬務處理
小洪老師
2019 06/24 11:26
這樣做沒什么問題，合理不合規(guī)
84784973
2019 06/24 11:31
但稅務的“取得與公司經(jīng)營有關的合理的支出票據(jù)” 這個論真的很難抉擇
小洪老師
2019 06/24 11:35
就按收據(jù)入賬，然后以后做匯算清繳，其實這個不麻煩的很快的不要太糾結(jié)有些帳就這樣的
閱讀 1718
描述你的問題，直接向老師提問
184
意見反饋
