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問(wèn)題已解決
老師，你好。請(qǐng)問(wèn)下我3月已申報(bào)了未開(kāi)票收入，也做了收入憑證，4月份發(fā)票已開(kāi)，那我4月份要怎么報(bào)稅和做賬？
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你好，四月份在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
2022 05/07 11:55
郭老師 
2022 05/07 11:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
84785008 
2022 05/07 11:57
老師，那無(wú)票收入填在申報(bào)表哪一欄呢？即對(duì)方不需要發(fā)票的。
郭老師
2022 05/07 11:59
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)。如果你是銷售貨物的13%，銷售貨物第一行應(yīng)該是在第五和第六列。
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