問(wèn)題已解決

老師,你好。請(qǐng)問(wèn)下我3月已申報(bào)了未開票收入,也做了收入憑證,4月份發(fā)票已開,那我4月份要怎么報(bào)稅和做賬?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/07 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,四月份在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022 05/07 11:55
郭老師
2022 05/07 11:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)
84785008
2022 05/07 11:57
老師,那無(wú)票收入填在申報(bào)表哪一欄呢?即對(duì)方不需要發(fā)票的。
郭老師
2022 05/07 11:59
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。如果你是銷售貨物的13%,銷售貨物第一行應(yīng)該是在第五和第六列。
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