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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估的費(fèi)用暫估入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，老師發(fā)票到一部分了怎么做分錄
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你好！如果同學(xué)收到的是普票，可以不用做賬，只需要把普票粘貼在前期暫估憑證的后面
2022 05/07 10:13
84784968 
2022 05/07 10:13
老師嗎費(fèi)用都不一樣，我暫估入的暫估費(fèi)用
ning老師 
2022 05/07 10:21
你好！如果同學(xué)暫估的費(fèi)用跟總的發(fā)票金額一致（普票），可以不用調(diào)整。一般暫估是本期還沒有收到發(fā)票暫估了費(fèi)用，到下期的時(shí)候把這筆費(fèi)用做相反分錄沖銷，等發(fā)票到了再做新的會(huì)計(jì)分錄，就是同學(xué)有沒有做沖銷這一步，如果做了沖銷，就可以按照你取得的發(fā)票入賬
84784968
2022 05/07 10:26
老師暫估的發(fā)票假如暫估了5000，可到了3000，那我沖銷5000按3000入是嗎
ning老師
2022 05/07 10:28
你好！“暫估的發(fā)票假如暫估了5000，可到了3000，那我沖銷5000按3000入是嗎”是的
84784968
2022 05/07 10:28
可是我損益已經(jīng)暫估當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了，我要是沖銷，那暫估里顯示貸方了5000，我更正正確的費(fèi)用也跟暫估這個(gè)科目沒有關(guān)系了，這個(gè)怎么平哈
ning老師
2022 05/07 10:30
你好！這個(gè)沒有關(guān)系，從一個(gè)會(huì)計(jì)年度看，賬上就是你取得了多少發(fā)票的金額
84784968
2022 05/07 10:31
那費(fèi)用不用分開嗎，這里面費(fèi)用有餐飲，有服務(wù)費(fèi)，有加油費(fèi)，
ning老師
2022 05/07 10:34
你好！假設(shè)這個(gè)管理費(fèi)用，那這個(gè)餐飲，服務(wù)費(fèi)，加油費(fèi)就是管理費(fèi)用的二級科目
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