問(wèn)題已解決

暫估入庫(kù)，已結(jié)轉(zhuǎn)成本的，也已經(jīng)調(diào)增了的，該怎么做分錄？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 11:25
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù) 再按正確的做。在存貨核算系統(tǒng)也是沖入庫(kù)，再按正確的入庫(kù)
06/27 11:26
84785036
06/27 11:28
相當(dāng)于23年暫估入庫(kù)的，后面一直都沒(méi)有找到發(fā)票來(lái)，然后，24年做23年匯算清繳時(shí)候，就把這部分調(diào)增，交稅了。
波德老師
06/27 11:31
如果暫估的準(zhǔn)確就不用管了
84785036
06/27 11:34
不管的話，應(yīng)付賬款—暫估，就一直掛著這個(gè)科目。
波德老師
06/27 11:35
你們付款了就沖了這個(gè)科目
84785036
06/27 11:36
不管的話，應(yīng)付賬款—暫估，就一直掛著這個(gè)科目。
84785036
06/27 11:37
不會(huì)付款了，因?yàn)榫椭皇菚汗赖?/div>
波德老師
06/27 11:50
你把這筆沖了，根本無(wú)發(fā)票的不允許入賬
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