問(wèn)題已解決

老師好，企業(yè)在小規(guī)模時(shí)候銷售的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人后開(kāi)票，收入怎么確認(rèn)

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 12:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，轉(zhuǎn)一般納稅人后開(kāi)票，就需要按一般納稅人做收入分錄?
2022 05/06 12:54
84784987
2022 05/06 12:57
轉(zhuǎn)一般納稅人后，發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)且跨月，次月紅沖重開(kāi)，是否會(huì)連續(xù)兩個(gè)月無(wú)法正常申報(bào)
鄒老師
2022 05/06 12:58
你好，轉(zhuǎn)一般納稅人后，是之前小規(guī)模時(shí)候的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了嗎？?
84784987
2022 05/06 12:59
一般納稅人期間開(kāi)的，4月份應(yīng)開(kāi)13%,開(kāi)成3%了
鄒老師
2022 05/06 13:00
你好，稅率錯(cuò)誤，會(huì)導(dǎo)致無(wú)法正常申報(bào)的
84784987
2022 05/06 13:01
4月份不能正常申報(bào)，那5月呢，在5月紅沖重新開(kāi)具，能正常申報(bào)嗎
鄒老師
2022 05/06 13:03
你好，需要從6月份開(kāi)始，才可以正常申報(bào)?
84784987
2022 05/06 13:04
不紅沖可不可以
鄒老師
2022 05/06 13:05
你好，不可以。因?yàn)槎惵识煎e(cuò)誤了?
84784987
2022 05/06 13:07
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/06 13:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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