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就是看管理費用的明細科目來填寫匯算清繳數(shù)據(jù)？因為財務(wù)報表里面利潤表管理費用金額和管理費用明細科目的金額不一致，就是剛剛我發(fā)的圖片中的用紅筆圈出的，實際管理費用明細科目的金額要小于利潤表里面的管理費用金額，這個應(yīng)該根據(jù)那個來填寫匯算清繳金額呢》？

你好，主表里面的管理費用直接看管理費用合計就可以的，不用看明細啊。

你要填寫哪個表格？

管理費用里面的業(yè)務(wù)招待費需要單獨填寫啊，利潤表上面的管理費用業(yè)務(wù)招待費金額是38794.02元，但是管理費用明細科目里面的金額是598，那我填寫匯算清繳A105000納稅調(diào)整項目明細表里面的業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)該填寫那個金額呢？

你好，對的是的，單獨填寫的，福利費、招待費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、宣傳費都是需要單獨填寫的，但是你現(xiàn)在填寫主表的話，就應(yīng)該填寫所有的 招待費發(fā)生額，賬上做的稅收金額自動出來。

意思就是A105000納稅調(diào)整項目明細表里面的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)該填寫總數(shù)38794.02？而不是填寫管理費用明細科目里面額的598元？

對的，是的，是這么理解的，是這么做的。

利潤表里面的管理費用業(yè)務(wù)招待費包含了：福利費、招待費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、宣傳費？ 那開辦費是包含了什么費用呢？ 研究費用呢又是包含了什么費用呢？ 圖片中的圈出來的，需要退稅的金額是哪個金額呢？ 不是應(yīng)該退597.61元,358.57元和239.04元是從哪里來的金額哦？

你好，利潤表里面的業(yè)務(wù)招待費就是業(yè)務(wù)招待費，不包含福利費，也不包含工會經(jīng)費，也不包含宣傳費，也不包含職工教育經(jīng)費。

開辦費是企業(yè)籌建期發(fā)生的所有的費用。

研發(fā)費用是研發(fā)支出費用化所有的合計。

33欄的數(shù)據(jù)就是需要退稅的。

那怎么利潤表里面的業(yè)務(wù)招待費和管理費用明細表里面的金額對不上呢？ 開辦費、研究費用也對不上呢? 那358.57元和239.04元是從哪里來的金額哦？

業(yè)務(wù)招待費38794，這個填寫到納稅調(diào)整明細表賬載金額里面，這個明白嗎？先不要管其他的，就說一個不要問其他的， 咱一個一個的來解決可以嗎

開辦費你看一下具體的都有哪一些？都有發(fā)票嗎？都可以抵扣所得稅嗎？

這個業(yè)務(wù)招待費38794金額根本不是管理費用里面的實際業(yè)務(wù)招待費金額，只是利潤表里面顯示的金額的嘛。 都是有發(fā)票的哦，開辦費填寫在那張表里面，然后抵扣所得稅？ 管理費用也沒有做開辦費，也不知道利潤表里面的開辦費金額到底從哪里來的

那你給我看這個表格是不是就不準確了，你里面的實際數(shù)據(jù)不對的話，你這里面不要根據(jù)你填寫，按照你實際的來填寫就可以的。

開辦費需可以抵扣就不需要填寫啦，允許抵扣的就不需要填寫明細表調(diào)整啦

允許抵扣的，你只需要填寫主表就可以啦。

如果你不知道明細的話，看別看這個利潤表了，你去看你的科目余額表或者是明細帳吧。

財務(wù)報表不是根據(jù)明細表里面的金額自動生成的？ 如果根據(jù)科目余額表或者明細表填寫納稅調(diào)整明細表，那在申報財務(wù)報表時就和匯算清繳申報的數(shù)據(jù)對不上了老師，現(xiàn)在是我需要檢查管理費用科目的明細賬？就是利潤表里面的管理費用和管理費用明細賬的金額對不上？ 利潤表里面的管理費用有問題？

是 如果根據(jù)科目余額表或者明細表填寫納稅調(diào)整明細表，那在申報財務(wù)報表時就和匯算清繳申報的數(shù)據(jù)對不上了老師，現(xiàn)在是我需要檢查管理費用科目的明細賬？ 你申報匯算清繳的時候填寫了期間費用明細表嗎？如果沒有填寫的話，主表都是根據(jù)管理費用、銷售費用來填寫的，不是根據(jù)明細來填寫的，看一級科目就可以 里面需要調(diào)整的項目不用管你利潤表里面調(diào)整的數(shù)據(jù)，直接看明細帳就行。

就是利潤表里面的管理費用和管理費用明細賬的金額對不上？ 利潤表里面的管理費用有問題？ 有問題 需要查下什么原因

就是我匯算清繳時，填寫納稅調(diào)整表里面的業(yè)務(wù)招待費根據(jù)利潤表里面的數(shù)據(jù)填寫？而不是明細賬里面的數(shù)據(jù)填寫業(yè)務(wù)招待費？（不管利潤表里面的業(yè)務(wù)招待費金額是否和明細賬里面的業(yè)務(wù)招待費金額一致？直接根據(jù)利潤表上面的數(shù)據(jù)填寫？） 還有老師像我說的這種情況就是利潤表里面的業(yè)務(wù)招待費和明細賬里面的業(yè)務(wù)招待費金額不一致時，是否數(shù)據(jù)有問題或者賬務(wù)處理有問題呢？

根據(jù)明細賬里面的業(yè)務(wù)招待費填寫。

這個不清楚，不能判斷是哪里的問題，你最好看一下，查一下明細，你賬上看科目余額表的 很有可能是你的財務(wù)報表取數(shù)有問題。

好的，最終是根據(jù)明細賬或者科目余額表填寫匯算清繳中的納稅調(diào)整明細表？ 如果利潤表里面的金額和明細賬的金額不一致時，按照明細賬的數(shù)據(jù)填寫納稅調(diào)整表？然后申報財務(wù)報表還是根據(jù)軟件里面的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫？

最終是根據(jù)明細賬或者科目余額表填寫匯算清繳中的納稅調(diào)整明細表？ 是的 就是那個對根據(jù)那個做 如果利潤表里面的金額和明細賬的金額不一致時，按照明細賬的數(shù)據(jù)填寫納稅調(diào)整表？ 是的 然后申報財務(wù)報表還是根據(jù)軟件里面的財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫？ 是的 這個你在預(yù)繳自己申報的時候發(fā)現(xiàn)不對，就應(yīng)該調(diào)整 現(xiàn)在沒法調(diào)整了，只要只能按照你之前申報的數(shù)據(jù)來填寫