00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 賬面未認(rèn)證稅額14000，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額31000元，能否直接在平臺(tái)中選擇17000的進(jìn)項(xiàng)做認(rèn)證不抵扣的操作，這樣賬務(wù)和系統(tǒng)就可以保持一致了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的，這是一個(gè)辦法，這樣是可以的。
2022 05/05 14:01
84785023 
2022 05/05 14:07
新接一個(gè)企業(yè)，報(bào)稅和做賬是不同的人，導(dǎo)致賬面進(jìn)項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)完全不一致，情況大致如下
1、賬面按含稅價(jià)計(jì)入成本或費(fèi)用，但申報(bào)表認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)
2、有賬面計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)表還沒(méi)有認(rèn)證
李霞老師 
2022 05/05 14:09
你好，正常，你應(yīng)該是賬面兒上借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方是你原來(lái)計(jì)入到成本費(fèi)用里的科目。這樣進(jìn)行調(diào)整
李霞老師
2022 05/05 14:10
然后第二個(gè)的話，你可以先暫時(shí)這樣不要調(diào)整了。
84785023
2022 05/05 14:13
第一條情況的賬務(wù)都在2020和2021年
我在今年4月賬務(wù)調(diào)整嗎？
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
李霞老師
2022 05/05 14:15
你好，今年的你就借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸成本或者費(fèi)用。
李霞老師
2022 05/05 14:15
以前年度的你就借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸利潤(rùn)分配。
閱讀 78
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1205
意見(jiàn)反饋
