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年報(bào)調(diào)整了工資賬載和實(shí)際發(fā)生一樣計(jì)，，但稅收金額是不一樣的要怎么做稅收金額分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/03 07:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是在做匯算清繳吧，這個(gè)張載金額和稅收金額不一樣是正常的，你只要調(diào)整所得稅費(fèi)用就可以的，不需要做工資的分錄的
2022 05/03 07:46
84785034
2022 05/03 10:12
那上年第一季度是盈利計(jì)提了所得稅從第二季度開始到年底都是負(fù)數(shù)但年報(bào)的時(shí)候本年累計(jì)實(shí)際繳納所得稅是交第一季的的所得稅為什么還要退所得稅呢
王超老師
2022 05/03 10:15
你看一下，前面是不是有預(yù)繳企業(yè)所得稅了，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候是多退少補(bǔ)的
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