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新飛揚化妝品有限公司2019年5月銷售高檔化妝品一批開具的增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元，增值稅額65萬元，貨款已收存銀行。要求：請進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理
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您好
借：銀行存款 565
貸：主營業(yè)務(wù)收入500
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 65
2022 05/01 21:40
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酒廠二零二一年銷售自產(chǎn)白酒500噸，開具的增值稅專用發(fā)票注明價款600萬元，貨款已收存銀行
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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2017年11月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，注明銷售額30萬元，增值稅額5.1萬元；11月20日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，注明銷售額4.68萬元。高檔化妝品適用消費稅稅率15%。
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某高檔化妝品廠為增值稅一般納稅人，2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
（1）銷售高檔化妝品，開具的專用發(fā)票上注明的價款為180萬元，增值稅稅額為23.40萬元。
（2）委托加工一批高檔化妝品，受托方代收代繳消費稅2萬元，支付加工費12萬元，取得的增值稅專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定。該批高檔化妝品收回后直接銷售，取得不含增值稅收入25萬元。
（3）為生產(chǎn)高檔化妝品，本月購入一批高檔化妝品，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款、增值稅稅款分別為60萬元、7.80萬元，本月已經(jīng)通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定，并全部投入生產(chǎn)。
要求：計算該廠6月份應(yīng)納的增值稅和消費稅。
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甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，2019年1月將自產(chǎn)的高檔化妝品發(fā)給員工。同類化妝品市場平均售價22萬元，該化妝品成本14萬元。消費稅稅率15%，請對假化妝品公司進(jìn)行賬務(wù)處理。
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甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額10萬元、增值稅額1.6萬元；向丙單位銷售高檔化妝品一批，開具增值稅普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品適用消費稅稅率為15％。要求：計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費稅。
請老師講一下詳細(xì)計算過程
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最新回答
查看更多- 郭老師，其他老師不要接，老師往來款取得的專票能進(jìn)行抵扣嗎？ 23小時前
- 老師 公司成立前的開辦費，是公司的股東控股的公司墊付的，發(fā)票也是直接入的墊付公司的賬，人員工資、社保、公積金也是墊付公司發(fā)放、申報的。從24年1月一直墊付到6月公司成立，金額加起來得有一百萬?，F(xiàn)在要怎么還這筆錢，需要哪些資料輔助 昨天
- 76.公允價值套期對尚未確認(rèn)的確定承諾（銷售商品）進(jìn)行套期會計分錄如何表示? 昨天
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