問(wèn)題已解決

2、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）銷(xiāo)售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶(hù)10萬(wàn)件貨物，價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元，給予5%的折扣，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在金額欄注明銷(xiāo)售額800萬(wàn)元，折扣額40萬(wàn)元； （2）銷(xiāo)售給A商場(chǎng)一批貨物，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，A商場(chǎng)尚未付款提貨； （3）銷(xiāo)售庫(kù)存原材料，開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬(wàn)元； （4）銷(xiāo)售2008年2月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含稅銷(xiāo)售額7.92萬(wàn)元，該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元，已提折舊15.6萬(wàn)元（該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠）； （5）為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/29 16:59
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好~1.銀行存款800×1.13 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800 銷(xiāo)項(xiàng)稅800×0.13 2.借應(yīng)收賬款200×1.13 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 銷(xiāo)項(xiàng)稅200×0.13 3.借銀行存款26.4 貸其他業(yè)務(wù)收入23.36 銷(xiāo)項(xiàng)稅3.04 4.銀行存款7.92 貸固定資產(chǎn)清理5.4 銷(xiāo)項(xiàng)稅7.92/1.03×0.02 進(jìn)項(xiàng)稅0.15資產(chǎn)處置損益2.37 借固定資產(chǎn)清理5.4 折舊15.6 貸固定資產(chǎn)21 5.你好這里資料不全謝謝
2022 04/29 17:46
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