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現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)以前會計有個“機器設備”應該提10年的折舊，算錯了提了7年，本來應該是2022年9月到期，卻誤在2019年的9月提完了折舊，現(xiàn)在補提以前的應該怎么做
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你好； 你把之前少折舊的? ? ?做一個明細表； 然后再 22年一次性計提? ；走? 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊? ； 借利潤分配-未分配利潤 貸? 以前年度損益調(diào)整??
2022 04/29 13:53
84785016 
2022 04/29 13:56
老師好，我們是小企業(yè)會計準則，借利潤分配-未分配利潤，貸累計折舊可以嗎
meizi老師 
2022 04/29 13:59
你好； 是的。 就這樣走? ?借利潤分配-未分配利潤，貸累計折舊
84785016
2022 04/29 14:03
好的，謝謝老師！老師，我可以20年以前未提的折舊和21年未提的折舊明細表分開嗎，因為正在做21年匯算清繳，全年少提的折舊就補提了
meizi老師
2022 04/29 14:04
你好；? ? ?是的；‘ 補計提處理的 ’
84785016
2022 04/29 14:06
好的，謝謝老師！21年補提的也是做借未分配利潤，貸累計折舊嗎
meizi老師
2022 04/29 14:16
你好；? ?是的。 也是這樣的?
84785016
2022 04/29 14:18
那老師如果做借利潤分配未分配利潤，資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末—年初不等于利潤表的全年凈利潤咋辦呀
meizi老師
2022 04/29 14:26
你好； 記住這個差異 ； 調(diào)整了 跨年損益 就是勾稽關系會有這個差異的?
84785016
2022 04/29 14:28
那老師這個差異怎么處理呢？如果審計時提出這個問題，解釋一下可以嗎
meizi老師
2022 04/29 14:36
你好；了記住即可。 我們系統(tǒng)也是這樣的； 因為財務系統(tǒng)不允許你改期初； 一般是改不了的? ?
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