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上年暫估費(fèi)用10萬，應(yīng)付10萬 這年剛收到發(fā)票8萬，怎么做賬

84785039| 提問時(shí)間：2022 04/28 21:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 沖銷暫估入賬，借：應(yīng)付賬款—暫估 10萬，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?10萬 根據(jù)發(fā)票補(bǔ)入賬，借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 8萬，貸：銀行存款等科目??8萬
2022 04/28 21:07
84785039
2022 04/29 12:07
稅呢收到發(fā)票的專票
84785039
2022 04/29 12:09
上年匯算清繳的時(shí)候怎么做
鄒老師
2022 04/29 12:52
你好 沖銷暫估入賬，借：應(yīng)付賬款—暫估 10萬，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?10萬 根據(jù)發(fā)票補(bǔ)入賬，借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 8萬，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目??8萬 匯算清繳的時(shí)候，按8萬的費(fèi)用填寫申報(bào)?
84785039
2022 04/29 17:30
損溢調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，一直在這個(gè)科目待著嗎
鄒老師
2022 04/29 17:32
你好，以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤??
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