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上月份做的暫估款是12萬，這個月收到的發(fā)票是10萬，怎么做賬
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你好，當(dāng)時暫估的分錄怎么做的？
2023 03/07 16:20
84784969 
2023 03/07 16:21
借庫存商品12萬貸應(yīng)付賬款暫估款12萬
郭老師 
2023 03/07 16:22
借應(yīng)付賬款暫估12萬，貸庫存商品12萬，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款10萬，結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有，這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784969
2023 03/07 16:24
一月份已結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 03/07 16:27
借庫存商品2萬，借主營業(yè)務(wù)成本-2萬，
84784969
2023 03/07 16:33
老師沒看明白，能在發(fā)一次這個分錄嗎
郭老師
2023 03/07 16:34
借應(yīng)付賬款暫估12萬，貸庫存商品12萬，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款10萬，
借庫存商品2萬，借主營業(yè)務(wù)成本-2萬
84784969
2023 03/07 16:38
老師，沖回暫估款分錄可以做借庫存商品-10萬，貸應(yīng)付賬款暫估款-10萬
收到發(fā)票借庫存商品10萬貸銀行存款10萬
84784969
2023 03/07 16:39
可以這樣做嗎
郭老師
2023 03/07 16:39
可以的，但是你的庫存商品有一個負(fù)數(shù)2萬不是嗎？你需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，你多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
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