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上月暫估入庫，且?guī)齑嫔唐啡渴鄢?，這個月收到了部分發(fā)票，怎么做賬
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你好！現(xiàn)在你是要做這個月的帳嗎
07/23 14:31
84785038 
07/23 14:32
對的，上個月我是借：庫存商品 10萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估10萬，商品全部賣出去了，借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸：庫存商品10萬，這個月收回來了3+5萬的發(fā)票，這個月我該怎么做賬
宋生老師 
07/23 14:33
你好！你紅字沖減暫估的，然后再按發(fā)票重新做
84785038
07/23 14:34
成本什么的需要再結(jié)轉(zhuǎn)啥的嗎
宋生老師
07/23 14:34
你好！如果有差額可以結(jié)轉(zhuǎn)差額
84785038
07/23 14:37
這一步不太明白
宋生老師
07/23 14:38
你好！這個是誰給你的，我也沒看懂
84785038
07/23 14:42
網(wǎng)上搜的資料，我也沒看懂，老師能麻煩寫一個暫估出庫和收到發(fā)票具體的，完整流程的分錄嗎
宋生老師
07/23 14:52
你好！其實你做的這個就沒問題
借：庫存商品 10萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估10萬，商品全部賣出去了，借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸：庫存商品10萬
收回來發(fā)票的時候
借借：庫存商品 -10萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估-10萬
然后又按發(fā)票重新做
借：庫存商品 10萬 貸 應(yīng)付賬款
84785038
07/23 14:53
發(fā)票沒有收回來10萬，只收回了8萬，借：庫存商品 -10萬 貸 應(yīng)付賬款-暫估-10萬這個是全沖10萬還是沖8萬？
宋生老師
07/23 14:54
你好！你可以先充8萬
84785038
07/23 14:55
然后還有其他需要注意，或者需要做財務(wù)處理的地方嗎
宋生老師
07/23 14:56
你好！這個其他的就看有沒有進(jìn)項啥的，需要抵扣
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