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實(shí)務(wù)
問題已解決
年終活動的員工餐費(fèi)和聚餐的酒水都是記入福利費(fèi)嗎
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對的是的是做福利費(fèi)。
2022 04/28 11:16
84784969 
2022 04/28 11:25
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是不是都不能抵扣的，那為什么還會開專票？
郭老師 
2022 04/28 11:28
你好
因?yàn)樵鲋刀悰]規(guī)定不允許開專票
你們買來做福利費(fèi)招待費(fèi)不允許抵扣
其他的企業(yè)買來銷售出去就可以抵扣
84784969
2022 04/28 14:28
這個(gè)是直接一次記入服務(wù)費(fèi)嗎？由于一次最多只能上傳三張圖片，還有兩張圖片在回復(fù)之后繼續(xù)上傳
郭老師
2022 04/28 14:31
有使用時(shí)間限制的，跨年的不可以
當(dāng)年的可以直接做成本費(fèi)用里面
還有一部分二一年的，你應(yīng)該做到二一年，剩下的可以做到二年。
84784969
2022 04/28 14:45
我已經(jīng)全部直接入了當(dāng)期費(fèi)用額咋辦
郭老師
2022 04/28 14:47
哦，是幾月份做的，去年已經(jīng)做嗎？
需要調(diào)整
84784969
2022 04/28 14:51
去年也有這個(gè)，當(dāng)時(shí)也是直接全部一次記入了費(fèi)用
郭老師
2022 04/28 15:03
去年你是借管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，是這么做的吧
現(xiàn)在把今年的業(yè)務(wù)都紅沖了，借預(yù)付賬款貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳的時(shí)候，這一部分需要調(diào)整，不允許抵扣的。
84784969
2022 04/28 15:09
3月都結(jié)賬了，報(bào)完企業(yè)所得稅了，可以在4月調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/28 15:11
可以的，可以這么做的。
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