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去年公司暫估了油費兩百萬，分錄是借主營業(yè)務成本—油費200萬貸其他應付款—李某200萬，現(xiàn)在進項發(fā)票到了230萬，怎么做分錄？
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借應付賬款200萬，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，貸應付賬款230
2022 04/27 16:47
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老師，去年12月份暫估了200萬的油費，借主營業(yè)務成本—油費200萬貸應付賬款—李某200萬，3月份13個點的專票到了，價稅合計也只有190萬，今年的怎么做分錄，多提的成本又怎么做分錄？
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老師，去年12月份暫估了200萬的油費，借主營業(yè)務成本—油費200萬貸應付賬款—某公司200萬，今年3月份13個點的專票到了，價不含稅也只有190多萬，今年的怎么做分錄，多提的成本又怎么做分錄？我下面做的分錄對不對？
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我在去年年底的時候，做了工程施工暫估，會計分錄是，借：工程施工-暫估 200萬，貸：應付賬款-暫估 200萬，結轉成本，借：主營業(yè)務成本-工程 200萬，貸：工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
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老師，我去年暫估成本，借主營業(yè)務成本貸其他應付款暫估，現(xiàn)在無票來今年匯算怎么做分錄呀老師
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老師您好！我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業(yè)務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬?，F(xiàn)在馬上做匯算了，這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調增，交企業(yè)所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬??？不能一直在應付賬款-暫估里放著??！
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