問題已解決
假如在去年開具的一張銷售發(fā)票,當(dāng)時入應(yīng)收賬款了,今年 這筆業(yè)務(wù)合同終止了,發(fā)票對方退回了,我壓迫開具紅票沖回,請教老師今年這筆業(yè)務(wù)軟件記賬該如何反應(yīng)紅字哈
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速問速答你好,當(dāng)時是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,是這么做的嗎?
2022 04/24 10:03
郭老師
2022 04/24 10:03
成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?成本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784957
2022 04/24 10:08
是這樣做的老師
84784957
2022 04/24 10:10
就結(jié)轉(zhuǎn)收入哈,我們是服務(wù)型企業(yè),成本和收入沒有直接掛鉤,我們是評估機構(gòu),所以成本就是工資和運費等一系列,相對來說成本比較簡單單一
郭老師
2022 04/24 10:13
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2022 04/24 10:13
匯算清繳在納稅調(diào)整明細表收入類里面,減少你的收入。
84784957
2022 04/24 10:32
我們公司現(xiàn)在是有一部分委托外部加工的。有一部分是直接對外銷售的,所以我們現(xiàn)在申請退稅。是按生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)型企業(yè),這兩個都是有區(qū)別的
84784957
2022 04/24 10:33
不好意思,不是想問這個,上面一句忽略。。這是是上年度開具的發(fā)票,假如是本年度開具的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅票,應(yīng)該怎么做分錄?
郭老師
2022 04/24 10:36
你好,這個是出口的嗎?那你出口的時候備案的是哪一個?
郭老師
2022 04/24 10:37
借、應(yīng)收賬款負數(shù)
貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費負數(shù)。
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