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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 去年賬期的發(fā)票今年對(duì)方給開(kāi)具 那么我該如何調(diào)整這筆？
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你好；? 你去年的業(yè)務(wù) 暫估入22年的成本費(fèi)用去了嗎 ； 發(fā)票金額和你暫估金額一致不??
2023 02/17 17:00
84785031 
2023 02/17 17:06
我剛接手 我看她就是22年做了預(yù)付 沒(méi)暫估
meizi老師 
2023 02/17 17:39
你好；? ? ? 意思沒(méi)有做成本費(fèi)用； 你要在23年做； 那你是什么準(zhǔn)則的??
84785031
2023 02/17 17:45
我剛接手 發(fā)現(xiàn)這筆款 前會(huì)計(jì)就做的借 預(yù)付 貸 銀行。問(wèn)題來(lái)了 去年有幾個(gè)月沒(méi)拿上發(fā)票。這都23年了 如果找對(duì)方溝通開(kāi)票 我拿到票 如果處理帳務(wù)呢？ 這不快匯算清繳。 （小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
meizi老師
2023 02/17 17:45
你好；? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款 ；這樣來(lái)處理 ； 你記得去? 拿回來(lái)發(fā)票給你即可? ?
84785031
2023 02/17 17:48
去年5-9月沒(méi)發(fā)票 7月以后轉(zhuǎn)成一般納稅人啦。那發(fā)票對(duì)應(yīng)期取普票和專票 ？
meizi老師
2023 02/17 17:48
你好 ；? ? ? ?你這個(gè)是 小規(guī)模期間的業(yè)務(wù)的話；? ? 不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅哈??
84785031
2023 02/17 17:48
反正這種情況只能用未分配利潤(rùn)沖減調(diào)整？ 那取得專票 進(jìn)項(xiàng)呢？
meizi老師
2023 02/17 17:51
你好1； 是的； 跨年了只用這個(gè)科目的 ； 2.? ? 專票是小規(guī)模的業(yè)務(wù)； 含稅計(jì)入利潤(rùn)分配去? ?
84785031
2023 02/17 17:52
我曉得 我意思就是 得溯源是吧 小規(guī)模賬期取普票 一般取專票 那專票回來(lái) 進(jìn)項(xiàng)還體現(xiàn)嗎？ 還是就 借 未分配利潤(rùn) 貸 預(yù)付？ 含稅金額。調(diào)整時(shí)候不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)啦？ 這個(gè)不太懂了
84785031
2023 02/17 17:55
是7月以后變成了一般納稅人 正好變?yōu)橐话?后面兩月也沒(méi)給票 那這不跨年了 現(xiàn)在要回來(lái)去年的專票 還是含稅額 借 未分配 貸 預(yù)付？
meizi老師
2023 02/17 17:55
你好 ； 1. 是的 ；2. 不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的 ；? 是的? ???借 未分配利潤(rùn) 貸 預(yù)付?
84785031
2023 02/17 17:56
這樣的話 這種跨期 那要專票沒(méi)用呀？意思去年的進(jìn)項(xiàng)也不能用啦 那一般要普票就行？？
meizi老師
2023 02/17 17:57
你好； 你小規(guī)模期間的專票? 還是含稅入賬哈 ； 是的??
84785031
2023 02/17 18:06
現(xiàn)在其實(shí)就是調(diào)賬 現(xiàn)在一般納稅人期間了的專票 也不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)？
meizi老師
2023 02/17 18:10
你好；? ? ? ? 你發(fā)票是小規(guī)模期間的； 不能去體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅? ；? 你 成為了一般納稅人之后 取得專票才體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅??
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