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問題已解決
老師，請問這個匯算清繳里面表單對應的編號是指?比如“填寫A104000”
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您好
就是指表的代碼
A104000是期間費用明細表
2022 04/23 18:57
84784968 
2022 04/23 19:01
這個跟期間費用明細表填寫數(shù)據(jù)是一樣的嗎？對應的項目
另外老師，
我是小規(guī)模納稅人，去年有一些通過微信支出沒有收到發(fā)票，但有交易憑證轉賬記錄，按相關科目入賬了。。?，F(xiàn)在匯算清繳了，這部分應該填到哪一份表單的哪一項呢?
bamboo老師 
2022 04/23 19:08
小微企業(yè)不需要填寫的
填寫A105000? 納稅調整項目明細表 扣除類的 其他欄次里面
84784968
2022 04/23 19:11
老師，這里面沒有其他呀
bamboo老師
2022 04/23 19:12
二大欄? ?下面十七欄不是其他么？
84784968
2022 04/23 19:16
看到，謝謝！
bamboo老師
2022 04/23 19:16
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
84784968
2022 04/23 19:24
老師，必須好評！
最后一個問題請教，就是這個匯算清繳 電子稅務局里面的財務費用只有一個地方填寫，我的軟件里面財務費用有兩個筆除了財務費用還有一筆利息收入負數(shù)，請問稅務局按那個填寫呢？感謝！
bamboo老師
2022 04/23 19:26
填寫財務費用200就好了
84784968
2022 04/23 19:43
對了這個調整項目明細表，扣除類金額增加是不是代表費用增加還是減少了
bamboo老師
2022 04/23 19:45
扣除類金額增加？不明白您的意思 扣除類金額怎么會增加？
84784968
2022 04/23 19:48
我上面不是提到扣除類其他里面需要加上之前微信支出的費用嗎？沒有開發(fā)票的
84784968
2022 04/23 19:49
加上是不是就是代表費用增加了從而少交企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 04/23 19:51
是增加了單位利潤 多繳納企業(yè)所得稅
因為么有發(fā)票 不能稅前扣除 要增加利潤
84784968
2022 04/23 19:54
那我不加呢？實際做了賬
84784968
2022 04/23 19:54
對了，哪里可以看出需要補交企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 04/23 20:18
實際做了賬 沒有發(fā)票 企業(yè)所得稅前也不能扣除
84784968
2022 04/23 20:19
我不加上那個費用不就ok了
bamboo老師
2022 04/23 20:31
稅務查到不允許的啊 這個應該納稅調增的
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