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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳里面的A104000期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用那一列對(duì)應(yīng)的第一行職工薪酬是填寫(xiě)已發(fā)放的工資數(shù)還是計(jì)提的？
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你好，管理費(fèi)用這里是計(jì)提的。
2023 03/03 11:20
84785013 
2023 03/03 11:21
老師昨天我也問(wèn)了您一個(gè)問(wèn)題關(guān)于**社保的事情。我們給個(gè)人申報(bào)了個(gè)稅。就是調(diào)增的是個(gè)人部分還是企業(yè)，有的人說(shuō)是全部的社保金額要調(diào)增？
郭老師 
2023 03/03 11:22
你好，你不是給他申報(bào)了個(gè)稅啊。
郭老師
2023 03/03 11:22
如果你沒(méi)有申報(bào)的話，需要全額調(diào)增。
84785013
2023 03/03 11:24
就是說(shuō)申報(bào)了個(gè)稅就只調(diào)增個(gè)人部分哦。剛剛管理費(fèi)用的職工薪酬是填寫(xiě)財(cái)務(wù)軟件里面應(yīng)付薪酬的貸方全年累計(jì)數(shù)是吧
郭老師
2023 03/03 11:25
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785013
2023 03/03 11:31
老師。銀行財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)是填寫(xiě)期末余額還是本年累計(jì)數(shù)
郭老師
2023 03/03 11:32
填寫(xiě)的都是本年累計(jì)。
郭老師
2023 03/03 11:32
他們哪里有期末余額，損益類的科目都不會(huì)有余額。
84785013
2023 03/03 11:54
老師。**社保需調(diào)增的個(gè)人承擔(dān)部分填在哪個(gè)表格里面？
郭老師
2023 03/03 11:56
職工薪酬明細(xì)表，社會(huì)保障性繳款里面稅收金額，實(shí)際金額不要填寫(xiě)。
84785013
2023 03/03 12:04
那個(gè)**的人的社保是從6月開(kāi)始計(jì)提。到12月底算6個(gè)月還是7個(gè)月？
84785013
2023 03/03 12:05
公司實(shí)際支付的工資在哪張表里面填寫(xiě)？
郭老師
2023 03/03 12:06
七個(gè)月的一共
職工薪酬明細(xì)表第一行。
84785013
2023 03/03 12:17
老師職工明細(xì)表里面的賬載金額和實(shí)際金額什么區(qū)別
郭老師
2023 03/03 12:18
本金額是計(jì)提的，實(shí)際金額是發(fā)下去的。
84785013
2023 03/03 12:20
老師就是說(shuō)A105050這個(gè)職工薪酬支出明細(xì)表里面第一行工資薪金支出對(duì)應(yīng)的賬載金額填寫(xiě)計(jì)提金額，實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)發(fā)放金額？
郭老師
2023 03/03 12:23
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84785013
2023 03/03 12:26
老師年度申報(bào)表提交之后，如果錯(cuò)誤還可以修改附表嗎？
郭老師
2023 03/03 12:26
可以的，可以修改的。
84785013
2023 03/03 12:30
老師公司是22年5月份成立的，一共計(jì)提工資金額15908.43，實(shí)際發(fā)放8992.94，那個(gè)**的人需要調(diào)增415.49*7=2908.43，為什么納稅調(diào)整金額是13000呢
84785013
2023 03/03 12:34
老師我發(fā)現(xiàn)期間費(fèi)用明細(xì)表里面的管理費(fèi)用也不對(duì)了。12月底的利潤(rùn)表里面管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)是100767.08，這個(gè)管理費(fèi)用包括計(jì)提的工資和繳納的印花稅，A104000這個(gè)表里面怎么填管理費(fèi)用？
郭老師
2023 03/03 12:35
那你得問(wèn)下之前做賬的誰(shuí)申報(bào)的，你問(wèn)一下的。
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