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匯算清繳里面的A104000期間費用明細表管理費用那一列對應的第一行職工薪酬是填寫已發(fā)放的工資數(shù)還是計提的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，管理費用這里是計提的。
2023 03/03 11:20
84785013 
2023 03/03 11:21
老師昨天我也問了您一個問題關于**社保的事情。我們給個人申報了個稅。就是調(diào)增的是個人部分還是企業(yè)，有的人說是全部的社保金額要調(diào)增？
郭老師 
2023 03/03 11:22
你好，你不是給他申報了個稅啊。
郭老師
2023 03/03 11:22
如果你沒有申報的話，需要全額調(diào)增。
84785013
2023 03/03 11:24
就是說申報了個稅就只調(diào)增個人部分哦。剛剛管理費用的職工薪酬是填寫財務軟件里面應付薪酬的貸方全年累計數(shù)是吧
郭老師
2023 03/03 11:25
對的，是的，是這么做的。
84785013
2023 03/03 11:31
老師。銀行財務費用這個是填寫期末余額還是本年累計數(shù)
郭老師
2023 03/03 11:32
填寫的都是本年累計。
郭老師
2023 03/03 11:32
他們哪里有期末余額，損益類的科目都不會有余額。
84785013
2023 03/03 11:54
老師。**社保需調(diào)增的個人承擔部分填在哪個表格里面？
郭老師
2023 03/03 11:56
職工薪酬明細表，社會保障性繳款里面稅收金額，實際金額不要填寫。
84785013
2023 03/03 12:04
那個**的人的社保是從6月開始計提。到12月底算6個月還是7個月？
84785013
2023 03/03 12:05
公司實際支付的工資在哪張表里面填寫？
郭老師
2023 03/03 12:06
七個月的一共
職工薪酬明細表第一行。
84785013
2023 03/03 12:17
老師職工明細表里面的賬載金額和實際金額什么區(qū)別
郭老師
2023 03/03 12:18
本金額是計提的，實際金額是發(fā)下去的。
84785013
2023 03/03 12:20
老師就是說A105050這個職工薪酬支出明細表里面第一行工資薪金支出對應的賬載金額填寫計提金額，實際發(fā)生額填寫發(fā)放金額？
郭老師
2023 03/03 12:23
對的是的，對的是的，對的是的。
84785013
2023 03/03 12:26
老師年度申報表提交之后，如果錯誤還可以修改附表嗎？
郭老師
2023 03/03 12:26
可以的，可以修改的。
84785013
2023 03/03 12:30
老師公司是22年5月份成立的，一共計提工資金額15908.43，實際發(fā)放8992.94，那個**的人需要調(diào)增415.49*7=2908.43，為什么納稅調(diào)整金額是13000呢
84785013
2023 03/03 12:34
老師我發(fā)現(xiàn)期間費用明細表里面的管理費用也不對了。12月底的利潤表里面管理費用本年累計數(shù)是100767.08，這個管理費用包括計提的工資和繳納的印花稅，A104000這個表里面怎么填管理費用？
郭老師
2023 03/03 12:35
那你得問下之前做賬的誰申報的，你問一下的。
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