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問題已解決
老師，一覺醒來，還是糾結(jié)那個一般納稅人的應(yīng)交稅費問題，如果銷賬大于進(jìn)項，就全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，有老師說做到這步就行了，也有的說要結(jié)轉(zhuǎn)出來，但是如果是進(jìn)項大于銷項形成留抵稅金呢？還是一樣的處理嗎？最后結(jié)轉(zhuǎn)出來的科目不一樣而已？
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同學(xué)你好，進(jìn)項大于銷項，不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），如果銷項大于進(jìn)項，次月要交增值稅，直接根據(jù)實際要交的增值稅金額來結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 04/23 06:31
84785008 
2022 04/23 08:30
那意思是留抵的稅金不用在留抵稅金那個科目提現(xiàn)，是嗎？
84785008
2022 04/23 08:31
打錯字，是體現(xiàn)
Flower--老師 
2022 04/23 11:10
是的 沒有留抵稅金這個科目
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描述你的問題，直接向老師提問
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