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預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是余額不是發(fā)生額？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 18:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，預(yù)計(jì)負(fù)債是負(fù)債，根據(jù)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)公式計(jì)算
2022 04/22 18:42
84784972
2022 04/22 21:43
這個(gè)我知道，我是問(wèn)為什么用700不用600，700是余額，600是發(fā)生額
小林老師
2022 04/22 22:03
您好，麻煩把題目發(fā)全
84784972
2022 04/22 22:16
題目在此
小林老師
2022 04/22 22:23
您好，19年期末預(yù)計(jì)負(fù)債凈增加200，所以對(duì)應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)是50
84784972
2022 04/22 22:25
好的，明白了，謝謝老師
小林老師
2022 04/22 23:44
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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