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預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)為0怎么理解？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/24 08:09
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生也有計(jì)稅基礎(chǔ)。
2019 06/24 08:41
月月老師
2019 06/24 08:41
你好，期末預(yù)計(jì)負(fù)債=20+400=420，預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)=300，遞延所得稅資產(chǎn)余額=30
84784975
2019 06/24 11:52
不是，預(yù)計(jì)負(fù)債它怎么說(shuō)零？
月月老師
2019 06/24 13:50
你好，銷售費(fèi)用預(yù)計(jì)負(fù)債是會(huì)計(jì)確認(rèn)的，稅法是不認(rèn)的。計(jì)稅基礎(chǔ)是0.
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