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老師，這個應該怎樣填寫，3％稅開1％的稅這個減免稅報表應該怎樣填？
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您好
請季度銷售額多少金額
2022 04/22 15:38
84785007 
2022 04/22 15:40
表里的金額
84785007
2022 04/22 15:42
在稅款計算這里該怎樣填？
bamboo老師 
2022 04/22 15:45
請問您是開具的專用發(fā)票么 稅率多少
84785007
2022 04/22 15:49
代開的專用發(fā)票，開稅率1％
bamboo老師
2022 04/22 15:50
合計銷售額252+3148.51=3400.51? 都是開具的3%的專票? 對吧
84785007
2022 04/22 16:02
我在廣西，代開的專用發(fā)票，小規(guī)模鈉稅人（有減免稅，是3％的稅率開具的是1％的稅率的專用發(fā)票）合計不含稅銷售額252.48十3148.51＝3400.99。減免稅申報表應該怎樣填？增值稅及附加稅費申報表怎樣填？
bamboo老師
2022 04/22 16:04
減免稅明細表填3400.99*0.02=68.02 主表應納稅額減征額欄次也填這個數(shù)據
填好后城建稅自動有數(shù)據 附加稅減免
您代開的時候有沒有繳稅？
84785007
2022 04/22 16:15
68.02是填在期初余額？代開的時候有繳稅了。已繳稅的金額34.01元填在本期發(fā)生額嗎？
bamboo老師
2022 04/22 16:16
不是的?68.02是填在2 3 4里面
已繳稅的金額34.01元填申報表主表 23欄里面
兩個銷售額 主表要分別對應3%填寫
84785007
2022 04/22 16:36
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/22 16:37
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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