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問(wèn)題已解決
當(dāng)實(shí)際營(yíng)業(yè)額大于稅控盤開(kāi)票額時(shí)，怎樣填寫增值稅納稅申報(bào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
按照實(shí)際營(yíng)業(yè)額填報(bào)在第3、1欄次。
2020 01/09 13:42
84785003 
2020 01/09 13:44
但是對(duì)比通不過(guò)
崔老師 
2020 01/09 13:55
全部開(kāi)具的是普通發(fā)票嗎？有稅務(wù)局代開(kāi)的專用發(fā)票嗎？
84785003
2020 01/09 13:56
沒(méi)有
崔老師
2020 01/09 14:06
全部開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票的話，將稅控盤開(kāi)票金額錄入第3欄次，開(kāi)票收入+未開(kāi)票收入的金額填入第1欄次。
84785003
2020 01/09 14:57
是這樣但過(guò)不了
崔老師
2020 01/09 15:10
您能把比對(duì)提示截圖一下嗎？
84785003
2020 01/09 15:17
崔老師
2020 01/09 15:28
應(yīng)該是實(shí)際開(kāi)具的發(fā)票與申報(bào)的發(fā)票銷售額不一致。你可以看一下稅控盤上月開(kāi)票數(shù)據(jù)。申報(bào)表上填報(bào)少了。
84785003
2020 01/09 15:34
申報(bào)的發(fā)票銷售額是從稅控盤中抄來(lái)的
崔老師
2020 01/09 15:37
在稅務(wù)局還代開(kāi)過(guò)增值稅普通發(fā)票嗎？如果沒(méi)有，建議你將相關(guān)稅控盤盡快拿到稅務(wù)局辦稅大廳，讓他們給核查一下。
這個(gè)提示說(shuō)明你開(kāi)的開(kāi)票金額是大于721403.85元的。兩者之間相差了159417.7。所以造成申報(bào)不過(guò)。
84785003
2020 01/09 15:38
好。謝謝！
崔老師
2020 01/09 15:42
不客氣，祝您工作愉快！
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