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老師 公司退回1-2月的附加稅怎么做賬？

84785044| 提問時間：2022 04/22 15:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，退回1-2月的附加稅 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—附加稅?
2022 04/22 15:17
84785044
2022 04/22 15:18
不計入營業(yè)外收入嗎
鄒老師
2022 04/22 15:20
你好，退回1-2月的附加稅 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—附加稅? 借：應(yīng)交稅費—附加稅 ，貸：稅金及附加?
84785044
2022 04/22 15:20
相互沖減嗎
鄒老師
2022 04/22 15:21
你好，做之前計提，繳納的相反分錄就是了?
84785044
2022 04/22 15:23
好的 之前是有全額計提
鄒老師
2022 04/22 15:24
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84785044
2022 04/22 15:26
老師 那后面可以全額計提 然后減免的50%結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
鄒老師
2022 04/22 15:27
你好，實際需要繳納多少，就計提多少就是了
84785044
2022 04/22 15:28
按正常稅率附加稅就是按7%3%2%計提
鄒老師
2022 04/22 15:30
你好，比如沒有減免之前城建稅是70，減免之后是35 就按35做計提，繳納分錄就是了?
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