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老師，我們公司是小微企業(yè)，企業(yè)在2021年有無票的管理費(fèi)用就是支出的開辦費(fèi)和辦公費(fèi)，請問這個費(fèi)用調(diào)增填哪個表呢？
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填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類項(xiàng)目其他里面。
2022 04/21 16:33
84784964 
2022 04/21 16:34
去年還有一筆未開票收入，這個填到哪呢
東老師 
2022 04/21 16:35
需要填寫到收入里面。
84784964
2022 04/21 16:37
老師，寫收入的9欄其他嗎
東老師
2022 04/21 16:37
對，可以填寫到這個里面。
84784964
2022 04/21 16:39
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個是扣銷售收入的千分之五，如果收入是0，那之前扣除的這些招待費(fèi)得全部調(diào)增嗎？
東老師
2022 04/21 16:42
沒有收入的話，需要全部調(diào)整
84784964
2022 04/21 16:43
老師，我們需要調(diào)增的就是剛才跟您說的未開發(fā)票收入，招待費(fèi)和管理費(fèi)，這個需要填企業(yè)所得稅匯算清繳的哪些表呢？
東老師
2022 04/21 16:44
我要涉及到納稅調(diào)整明細(xì)表。
84784964
2022 04/21 16:46
那就是A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表就行了吧？網(wǎng)上有的老師講，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是必須填的，這個如果沒有調(diào)整的，需要空保存申報嗎？
東老師
2022 04/21 16:47
有涉及也得填寫的
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