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老師，小微企業(yè)調(diào)增管理費用，填A(yù)100000表中哪一行？
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好，具體的是什么費用的？
2022 04/27 18:28
84785033 
2022 04/27 18:30
計提的管理費用—其它，但未取得發(fā)票
郭老師 
2022 04/27 18:33
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄，填寫帳載金額。
84785033
2022 04/28 16:50
老師，12月取得的固定資產(chǎn)在當(dāng)年定沒有計提折舊，資產(chǎn)原值納稅調(diào)整表賬載金額需填入，稅收金額欄需填入嗎？
郭老師
2022 04/28 16:51
賬載金額填寫你賬上計提的稅收金額，填寫少計提的那一部分加賬上計提的。
84785033
2022 04/28 16:57
稅收金額，填寫少計提的那一部分指的是12月取得的固定資產(chǎn)而在當(dāng)月沒有計提的部分嗎？
郭老師
2022 04/28 16:57
你好，12月份購入的資產(chǎn)本來就不應(yīng)該折舊。
郭老師
2022 04/28 16:58
你的意思是你在21年12月份取得的固定資產(chǎn)，是這個意思嗎？
這一部分你可以不用做。
郭老師
2022 04/28 16:58
張載的金額和稅收金額都不要填寫。
84785033
2022 04/28 17:01
哦哦，明白了
郭老師
2022 04/28 17:01
不用客氣，工作愉快。
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