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問題已解決
小微企業(yè)，去年公司剛成立籌建期費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用開辦費(fèi)，現(xiàn)在做匯算清繳應(yīng)該填哪個(gè)表那一欄？還有用收據(jù)做賬的應(yīng)該填在哪個(gè)表哪一欄？
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同學(xué)你好
這個(gè)開辦費(fèi)里有福利費(fèi)和招待費(fèi)等不能稅前扣除的嗎
04/24 13:12
84785043 
04/24 13:13
老師我沒明白你的意思
84785043
04/24 13:14
我把所有的費(fèi)用都記入了開辦費(fèi)
樸老師 
04/24 13:14
同學(xué)你好
如果開辦費(fèi)里有按比例調(diào)增的和沒有發(fā)票的部分那你需要納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
可以全額扣除的不用單獨(dú)填寫
84785043
04/24 13:24
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能計(jì)入開辦費(fèi)？還是說籌建期業(yè)務(wù)招待也準(zhǔn)許60%
樸老師
04/24 13:25
計(jì)入開辦費(fèi)可以，但是也得按比例調(diào)增
84785043
04/24 13:39
我都沒有區(qū)分，那還得一張張憑證分出來呀？
樸老師
04/24 13:42
你平時(shí)做賬最好是用表統(tǒng)計(jì)一下需要調(diào)增的
84785043
04/24 15:03
老師，我們?nèi)ツ?-9我籌建期里面的福利費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)，社保，公積金也都記入了管理費(fèi)用開辦費(fèi)，需要翻出來，分別填到表里對(duì)應(yīng)欄次里面嗎
84785043
04/24 15:03
還是說不用挑出來直接計(jì)入其他欄次？
樸老師
04/24 15:08
福利費(fèi)需要單獨(dú)拿出來按比例調(diào)增的
84785043
04/24 15:10
那其他的社保公積金還用挑出來嗎
樸老師
04/24 15:13
同學(xué)你好
不是福利費(fèi)和招待費(fèi)不需要
84785043
04/24 15:28
那開辦費(fèi)需要填在報(bào)表的哪一個(gè)欄次？
樸老師
04/24 15:32
這個(gè)是按利潤(rùn)表填寫的
不用單獨(dú)填寫開辦費(fèi)
84785043
04/24 15:38
老師，我是說匯算清繳要開辦費(fèi)要填到哪個(gè)表哪個(gè)欄次？
樸老師
04/24 15:44
在A105080--資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表第35行“開辦費(fèi)”欄次
84785043
04/24 17:19
剛才給稅務(wù)局客服打電話說讓直接主表管理費(fèi)用里
樸老師
04/24 17:23
那你就按你們稅局說的來做
這個(gè)都可以
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