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問題已解決
老師這個(gè)題怎么算。我不會(huì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答調(diào)整后利潤(rùn)總額=2600+40-140=2500 應(yīng)交所得稅=625
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)=625+（54-40）-（20-36）=655
2022 04/21 15:03
84785016 
2022 04/21 15:05
老師這個(gè)廣告費(fèi)我不太懂。是不是這40是是不允許抵扣的，會(huì)計(jì)向稅法看齊，調(diào)增40
現(xiàn)亮老師 
2022 04/21 15:42
是這樣的，超過稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)，要調(diào)增，不過超過比例部分，準(zhǔn)予以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除，不過不用調(diào)賬，只是做年報(bào)的時(shí)候調(diào)增
84785016
2022 04/21 15:47
謝謝老師
現(xiàn)亮老師
2022 04/21 15:51
不客氣，很高興幫到你
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