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實(shí)務(wù)
問題已解決
小微企業(yè)所得稅匯算清繳，上任會計(jì)把個(gè)人繳納保險(xiǎn)的部分也作為管理費(fèi)用入賬了，工資那實(shí)際計(jì)提的時(shí)候把個(gè)人部分減除了計(jì)提的
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那你們這個(gè)社保是個(gè)人承擔(dān)還是企業(yè)承擔(dān)？
2022 04/21 10:25
84784960 
2022 04/21 10:27
個(gè)人承擔(dān)，所以計(jì)提工資的時(shí)候按照扣除后計(jì)提的，比如說應(yīng)該發(fā)100，計(jì)提的時(shí)候就計(jì)提的80
郭老師 
2022 04/21 10:28
那你們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是怎么申報(bào)的？申報(bào)的是100還是80？
84784960
2022 04/21 10:28
我在職工薪酬調(diào)整表那，可以把工資調(diào)減嗎？賬載金額按照實(shí)際填寫，稅收金額那填寫加上個(gè)人承擔(dān)的部分，然后社會保險(xiǎn)那調(diào)增
郭老師
2022 04/21 10:28
你好，你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照80還是100申報(bào)的。
84784960
2022 04/21 10:32
按照80申報(bào)的
郭老師
2022 04/21 10:34
那不行，你申報(bào)的不對，這相當(dāng)于是你們單位負(fù)擔(dān)了。
郭老師
2022 04/21 10:34
應(yīng)該按照100去報(bào)。你現(xiàn)在要么去修改自然人電子稅務(wù)局里面的，要么你匯算清繳的時(shí)候這20條增。
84784960
2022 04/21 10:38
我不修改自然人了，我調(diào)增吧！我現(xiàn)在就想問在稅收金額那直接寫100，符合規(guī)定嗎
84784960
2022 04/21 10:38
我開始想的就是把工資調(diào)減，費(fèi)用調(diào)增
郭老師
2022 04/21 10:41
好不符合規(guī)定，你們?nèi)~抵扣了。
84784960
2022 04/21 10:48
什么意思？
郭老師
2022 04/21 10:51
你不是問符合不符合規(guī)定，不符合規(guī)定，你們?nèi)~抵扣了。
郭老師
2022 04/21 10:51
你應(yīng)該調(diào)增20塊錢的，不能抵扣。
84784960
2022 04/21 11:16
是，我是想問在職工薪酬第一行稅收金額那填寫100元可以嗎
郭老師
2022 04/21 11:19
不可以的，賬載金額填寫100，實(shí)際金額填寫100，稅收金額應(yīng)該填寫80
84784960
2022 04/21 11:20
就是我把職工薪酬調(diào)減了，管理費(fèi)用那把個(gè)人部分在調(diào)出來可以不
郭老師
2022 04/21 11:21
可以的，可以這么做的。
84784960
2022 04/21 11:39
確定可以這樣？
郭老師
2022 04/21 11:40
可以的，可以這么做的。
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