問(wèn)題已解決

老師，在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費(fèi)用和一筆收入，都有發(fā)票，該怎么處理??？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 12:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費(fèi)用和一筆收入，都有發(fā)票 應(yīng)該補(bǔ)入賬啊
2022 04/20 12:30
84784996
2022 04/20 12:31
老師，是用以前年度損益調(diào)整分錄補(bǔ)入賬嗎？
bamboo老師
2022 04/20 12:32
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784996
2022 04/20 12:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)分錄日期是寫(xiě)今年的嗎？還是說(shuō)要反結(jié)帳做到去年12月份里面去？
bamboo老師
2022 04/20 12:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目 直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目好了
84784996
2022 04/20 12:34
憑證日期就寫(xiě)這個(gè)月的嗎？那匯算清繳的年度財(cái)報(bào)還是填寫(xiě)去年12月底的嗎？
bamboo老師
2022 04/20 12:35
是的??憑證日期就寫(xiě)這個(gè)月的匯算清繳的年度財(cái)報(bào)還是填寫(xiě)去年12月底的
84784996
2022 04/20 12:38
那這筆費(fèi)用和收入在匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)增啊？
bamboo老師
2022 04/20 12:39
費(fèi)用要納稅調(diào)減 收入要納稅調(diào)增
84784996
2022 04/20 17:21
老師，用未分配利潤(rùn)補(bǔ)入賬后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)，就不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)了，有影響嗎？
bamboo老師
2022 04/20 17:32
這個(gè)是正常情況 沒(méi)事的
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