問(wèn)題已解決

21年 填了一次性折舊2個(gè)固定資產(chǎn)；匯算了； 22年季報(bào)的時(shí)候還需不需要填這個(gè)表格。 A201020 資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 14:06
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夏老師
金牌答疑老師
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你好。22年的時(shí)候就不需要填了。
2022 04/19 14:20
84785011
2022 04/19 14:33
那到匯算22年的時(shí)候 再調(diào)增這2個(gè)固定資產(chǎn)22年的本年折舊是嗎？
夏老師
2022 04/19 14:37
你好。會(huì)計(jì)上是怎么折折舊的？稅法這個(gè)年度折舊的是零。會(huì)計(jì)和稅法有差異。就調(diào)整
84785011
2022 04/19 14:59
好的，我就是想了解一下，季度預(yù)繳要不要調(diào)增的問(wèn)題？
夏老師
2022 04/19 15:15
稅法上已經(jīng)折完了。那本年稅法上就是零。如果你會(huì)計(jì)上不是一年折，那你今年就還有。這個(gè)就需要調(diào)。
84785011
2022 04/19 15:26
好的，謝謝你！
夏老師
2022 04/19 15:29
不客氣，希望對(duì)你有所幫助。
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