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老師好,匯算清繳管理費(fèi)用納稅調(diào)增的憑證需要做嗎?怎么做?。?/p>
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速問速答納稅調(diào)整是不需要做賬的。
2022 04/19 13:45
84784975
2022 04/19 13:46
老師的意思就是說調(diào)增只要做稅務(wù)申報(bào),與賬務(wù)沒有關(guān)系是吧!那未分配的利潤也都不需要改是吧?
東老師
2022 04/19 13:46
對(duì),沒錯(cuò)了,就是這個(gè)意思。
84784975
2022 04/19 13:54
那好老師,我們前幾年有對(duì)私轉(zhuǎn)賬是分給他的居間費(fèi)50萬,我是掛的往來,現(xiàn)在我可不可以把它做到管理費(fèi)用里去,因?yàn)闆]法取的發(fā)票這個(gè)我可以到年底做納稅調(diào)增嗎?這個(gè)對(duì)私的需要代申報(bào)個(gè)稅嗎?還有幾個(gè)對(duì)私轉(zhuǎn)的律師費(fèi)我已經(jīng)做了管理費(fèi)用里去了,但是我都沒有代申報(bào)個(gè)稅?。?/div>
東老師
2022 04/19 13:54
對(duì),你把這個(gè)直接做費(fèi)用納稅調(diào)整吧
84784975
2022 04/19 13:56
老師的意思就是可以這么操作是吧!那對(duì)私轉(zhuǎn)的這些需要代申報(bào)個(gè)稅嗎?
東老師
2022 04/19 13:57
這個(gè)是不需要扣個(gè)稅的。
84784975
2022 04/19 13:59
就是不用代申報(bào)個(gè)稅,直接調(diào)整到費(fèi)用里面去,然后匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎?匯算清繳納稅調(diào)增數(shù)額比較大會(huì)不會(huì)引起稅局稽查啊!需要注意什么嗎?
東老師
2022 04/19 14:00
對(duì),沒錯(cuò),直接這么操作的話就可以。
84784975
2022 04/19 14:02
納稅調(diào)增數(shù)額個(gè)需要注意啊!之前好多的對(duì)私我都是掛的往來,我準(zhǔn)備今年全部給他們做到費(fèi)用里調(diào)增掉,有150萬左右呢
東老師
2022 04/19 14:03
金額這么大的話,有可能是會(huì)心結(jié),是我的主意。
84784975
2022 04/19 14:05
什么意思?。±蠋?。我前幾年怎么就沒有想到這么做的呢!真是頭疼
東老師
2022 04/19 14:05
意思就是說你一下調(diào)整這么多,是有可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784975
2022 04/19 14:10
那我上年的匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在還可以做一部分到上年去嗎?具體該怎么改上年的賬呢?除了沒有匯算清繳,去年所有的賬都報(bào)了?。≌?qǐng)老師指教,這樣我就可以分兩年調(diào)增了啊!
東老師
2022 04/19 14:11
納稅調(diào)整你的賬上是不用動(dòng)的,只是會(huì)算清繳的時(shí)候調(diào)整。
84784975
2022 04/19 14:13
知道啊!但是如果調(diào)增我不得把往來賬,轉(zhuǎn)到費(fèi)用賬去嗎?這不就得改動(dòng)賬了?。≡趺磁??
東老師
2022 04/19 14:15
那你想這么操作的話,只能把賬上也改一下。
84784975
2022 04/19 14:18
老師,就是具體問你怎么辦?。∫膭?dòng)賬的話,那去年申報(bào)的報(bào)表又咋辦呢?
東老師
2022 04/19 14:18
你如果改的話,就把賬改一下。匯算清繳的時(shí)候按照修改以后的申報(bào)
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