問(wèn)題已解決

老師好，匯算清繳管理費(fèi)用納稅調(diào)增的憑證需要做嗎？怎么做啊！

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 13:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整是不需要做賬的。
2022 04/19 13:45
84784975
2022 04/19 13:46
老師的意思就是說(shuō)調(diào)增只要做稅務(wù)申報(bào)，與賬務(wù)沒(méi)有關(guān)系是吧！那未分配的利潤(rùn)也都不需要改是吧？
東老師
2022 04/19 13:46
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)了，就是這個(gè)意思。
84784975
2022 04/19 13:54
那好老師，我們前幾年有對(duì)私轉(zhuǎn)賬是分給他的居間費(fèi)50萬(wàn)，我是掛的往來(lái)，現(xiàn)在我可不可以把它做到管理費(fèi)用里去，因?yàn)闆](méi)法取的發(fā)票這個(gè)我可以到年底做納稅調(diào)增嗎？這個(gè)對(duì)私的需要代申報(bào)個(gè)稅嗎？還有幾個(gè)對(duì)私轉(zhuǎn)的律師費(fèi)我已經(jīng)做了管理費(fèi)用里去了，但是我都沒(méi)有代申報(bào)個(gè)稅?。?/div>
東老師
2022 04/19 13:54
對(duì)，你把這個(gè)直接做費(fèi)用納稅調(diào)整吧
84784975
2022 04/19 13:56
老師的意思就是可以這么操作是吧！那對(duì)私轉(zhuǎn)的這些需要代申報(bào)個(gè)稅嗎？
東老師
2022 04/19 13:57
這個(gè)是不需要扣個(gè)稅的。
84784975
2022 04/19 13:59
就是不用代申報(bào)個(gè)稅，直接調(diào)整到費(fèi)用里面去，然后匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎？匯算清繳納稅調(diào)增數(shù)額比較大會(huì)不會(huì)引起稅局稽查啊！需要注意什么嗎？
東老師
2022 04/19 14:00
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，直接這么操作的話就可以。
84784975
2022 04/19 14:02
納稅調(diào)增數(shù)額個(gè)需要注意啊！之前好多的對(duì)私我都是掛的往來(lái)，我準(zhǔn)備今年全部給他們做到費(fèi)用里調(diào)增掉，有150萬(wàn)左右呢
東老師
2022 04/19 14:03
金額這么大的話，有可能是會(huì)心結(jié)，是我的主意。
84784975
2022 04/19 14:05
什么意思??！老師。我前幾年怎么就沒(méi)有想到這么做的呢！真是頭疼
東老師
2022 04/19 14:05
意思就是說(shuō)你一下調(diào)整這么多，是有可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784975
2022 04/19 14:10
那我上年的匯算清繳還沒(méi)有做，現(xiàn)在還可以做一部分到上年去嗎？具體該怎么改上年的賬呢？除了沒(méi)有匯算清繳，去年所有的賬都報(bào)了啊！請(qǐng)老師指教，這樣我就可以分兩年調(diào)增了?。?/div>
東老師
2022 04/19 14:11
納稅調(diào)整你的賬上是不用動(dòng)的，只是會(huì)算清繳的時(shí)候調(diào)整。
84784975
2022 04/19 14:13
知道?。〉侨绻{(diào)增我不得把往來(lái)賬，轉(zhuǎn)到費(fèi)用賬去嗎？這不就得改動(dòng)賬了?。≡趺磁?？
東老師
2022 04/19 14:15
那你想這么操作的話，只能把賬上也改一下。
84784975
2022 04/19 14:18
老師，就是具體問(wèn)你怎么辦?。∫膭?dòng)賬的話，那去年申報(bào)的報(bào)表又咋辦呢？
東老師
2022 04/19 14:18
你如果改的話，就把賬改一下。匯算清繳的時(shí)候按照修改以后的申報(bào)
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