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進項稅額大于銷項稅額 如何計提分錄 繳納如何做分錄

84784960| 提問時間：2022 04/19 10:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項稅額應(yīng)交稅費未交增值稅，在應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額。
2022 04/19 10:15
84784960
2022 04/19 10:18
上個月有帶認證的進項稅額呢？不管他嗎
東老師
2022 04/19 10:18
你如果認證的話，轉(zhuǎn)到進項稅額
84784960
2022 04/19 10:18
不認證就不管是吧
84784960
2022 04/19 10:19
那如果回來的票 也沒做賬 等到用了再抵扣認證 做賬 可以嗎老師
東老師
2022 04/19 10:19
沒問題，這么做是可以的。
84784960
2022 04/19 10:20
好的老師 那現(xiàn)在留底稅 不退可以嗎
東老師
2022 04/19 10:20
你這個不退稅的話也可以的。
84784960
2022 04/19 10:21
好的 謝謝老師
東老師
2022 04/19 10:21
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