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老師，你好！我們是建設(shè)工程有限公司，我們在去年有一筆300萬收入，然后今年4月才開票，我們?nèi)ツ隂]有確認收入，今年4月來開票確認收入，這樣的話，直接在去年年度企業(yè)所得稅匯算表上申報補報補交這筆收入！這樣操作對嗎
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?你好；? ?去修改21年? 對應(yīng)月份的增值稅申報表 和? ?附加稅申報表 以及報表的； 然后去按確定收入? 報年報的??
2022 04/18 17:37
84785007 
2022 04/18 17:39
就是必須在21年確認收入交稅，是嗎？因為這個是工程的預(yù)收款，工程款下來，我們才購入材料這些做工程的，不可以4月份開票確認收入嗎
meizi老師 
2022 04/18 17:44
?你好；1.是的。 你這樣? ? 本身就是是不是21年的 收入； 你21年是否符合收入 。? 只是你22年開票而已? ?
84785007
2022 04/18 17:52
所以還是得更正21年報表，這樣是不是有滯納金
meizi老師
2022 04/18 17:59
是的。? 逾期了 少繳納稅費有滯納金的? ?
84785007
2022 04/18 18:06
怎么辦，之前我有問過說可以調(diào)整
meizi老師
2022 04/18 18:12
?你好；? ? ? ?是可以調(diào)整； 但是你要去補稅的哦 ；? 要去修改之前的? ?賬務(wù)處理和申報表；? 你這個是逾期報稅了? ? ?
84785007
2022 04/18 18:29
好的謝謝老師
meizi老師
2022 04/18 18:38
?不客氣的。幫到你就好? ?；滿意請給予評價??
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