問(wèn)題已解決

小規(guī)模勞務(wù)派遣企業(yè)，有全額普票，差額普票，差額專票，我申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填報(bào)。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 15:52
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陳靜芳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，差額專票要納稅，填在第2欄：增值稅專用發(fā)票不含銷售額那里。全額普票，差額普票填在第10欄：小微企業(yè)免稅銷售額那里。
2022 04/18 16:35
84784991
2022 04/18 23:15
第二欄我是填扣除額的金額，還是不含稅的金額
陳靜芳老師
2022 04/19 07:54
是填不含稅銷售額
84784991
2022 04/19 08:55
10欄我是填扣除額還是不含稅金額
84784991
2022 04/19 08:55
是扣除額后的不含稅金額嗎？
陳靜芳老師
2022 04/19 09:16
用全部?jī)r(jià)款扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額作為不含稅銷售額。
84784991
2022 04/19 09:39
我專票差額第2欄是不是也是調(diào)扣除后的金額
陳靜芳老師
2022 04/19 09:52
只要涉及到差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，都填差額后的不含稅銷售額。
84784991
2022 04/19 09:59
好的，謝謝
84784991
2022 04/19 10:00
我們開票都是按照默認(rèn)的開，是不是我開差額的專票和普票都應(yīng)該選擇5%呀
陳靜芳老師
2022 04/19 10:03
是的，差額專票和普通稅率都是5%
84784991
2022 04/19 10:04
那我一季度開的都是1%這個(gè)怎么辦，影響不
陳靜芳老師
2022 04/19 10:14
如果稅率開錯(cuò)了最好是作廢重開哦。
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