問(wèn)題已解決

我買了再賣出去的,進(jìn)來(lái)的時(shí)候是3%,開(kāi)出去的時(shí)候是3%,開(kāi)出去的時(shí)候,簡(jiǎn)易計(jì)稅既給客戶開(kāi)過(guò)普票有開(kāi)過(guò)專票。都是3%稅率。你說(shuō)這個(gè)3%的專票客戶也是不許抵扣的是吧?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 12:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您是一般納稅人?
2022 04/18 12:40
84784965
2022 04/18 12:40
我是一般納稅
小林老師
2022 04/18 12:43
您好,那您3%不要抵扣
84784965
2022 04/18 12:45
不,我給客戶開(kāi)的這個(gè)3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票。客戶和我一樣,也是一般納稅人。老師的意思是,客戶也不要抵扣這個(gè)3%的專票是吧???
84784965
2022 04/18 12:46
我進(jìn)來(lái)的是普票3%
小林老師
2022 04/18 12:50
您好,您開(kāi)專用發(fā)票,客戶可以抵扣
84784965
2022 04/18 14:40
如果說(shuō)我開(kāi)出去的是3%專票,而且是簡(jiǎn)易計(jì)稅。如果,我進(jìn)來(lái)的發(fā)票是3%的專票。這個(gè)專票也不能抵扣,是嗎?
84784965
2022 04/18 14:41
前提是,我是一般納稅人,平時(shí)都是一般計(jì)稅開(kāi)13%專票的
小林老師
2022 04/18 16:07
您好,1是的不能抵扣
84784965
2022 04/18 16:20
那對(duì)方給我這個(gè)不能抵扣的3%的專票,不讓我認(rèn)證,抵扣,我是不是在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面,點(diǎn),發(fā)票不抵扣勾選呢
小林老師
2022 04/18 16:22
您好,可以認(rèn)證抵扣后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784965
2022 04/18 16:29
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出太麻煩。我們還得開(kāi)紅字信息表,給了對(duì)方紅字信息表,對(duì)方再給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票啊
小林老師
2022 04/18 16:31
您好,不是,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不需要紅字發(fā)票
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