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問題已解決
您好，老師 本月認(rèn)證發(fā)票的稅額是1000，在申報增值稅的時候直接從上月留抵又抵扣了20，那做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候需要把這部分留抵做進(jìn)去嗎？
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你好，當(dāng)時的留底在哪個科目里面的？
2022 04/18 11:18
84784998 
2022 04/18 11:23
進(jìn)項稅額，沒有另外計入其他的科目
郭老師 
2022 04/18 11:26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1200
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項1200
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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