問(wèn)題已解決

暫估的成本跨年才取得發(fā)票，估少了；我現(xiàn)在怎么處理，匯繳清算的時(shí)候報(bào)表是按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫還調(diào)整前的數(shù)據(jù)填寫？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 23:34
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
21年暫估少了，先對(duì)21年暫估的發(fā)票紅沖，在登記一筆準(zhǔn)確的，差額部分用以前年度損益調(diào)整，最終結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，調(diào)整2021年報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)，按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)上報(bào)企業(yè)2021財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，在填寫匯算清繳報(bào)表，跨年事項(xiàng)無(wú)需在調(diào)整了
2022 04/16 23:52
84785003
2022 04/17 00:19
調(diào)整這個(gè)2021年的報(bào)表是手動(dòng)修改？還是要在做賬軟件里修改，做賬軟件應(yīng)該生成2021年報(bào)表也是暫估時(shí)的
秦楓老師
2022 04/17 00:21
所有軟件都改不了，需要導(dǎo)出21年報(bào)表手動(dòng)更改期末數(shù)據(jù)，同時(shí)在更正2022年期初數(shù)據(jù)
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