問(wèn)題已解決

老師你好，我用的是用友T+軟件，別人給我代開(kāi)票我付的稅點(diǎn)記的是借原材料，貸銀行，可是我的進(jìn)銷存模塊怎么記賬呢？現(xiàn)在總賬存貨模塊和進(jìn)銷存模塊對(duì)不上

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 15:46
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你的賬和存貨模板的成本要一致的。要不就是統(tǒng)一按含稅價(jià)，而且別人給你代開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)稅點(diǎn)是公司承擔(dān)嗎？業(yè)務(wù)真實(shí)嗎？
2022 04/16 15:49
84785019
2022 04/16 15:50
虛開(kāi)的，怎么處理呢？
小小霞老師
2022 04/16 15:52
那如果是專票能抵扣就統(tǒng)一按不含稅價(jià)格了。不是的話就按價(jià)稅合計(jì)金額
84785019
2022 04/16 15:55
我說(shuō)的是軟件問(wèn)題老師，我現(xiàn)在稅點(diǎn)沒(méi)法往進(jìn)銷存模塊做，直接做的其他應(yīng)付單，生成的憑證是借原材料，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在總賬模塊存貨和進(jìn)銷存模塊存貨對(duì)不上數(shù)，不知道為什么。而且結(jié)賬的時(shí)候也顯示總賬和明細(xì)賬對(duì)賬成功
小小霞老師
2022 04/16 16:03
那建議你先找出差異數(shù)，是不是稅額那部分。是的話，你看一下進(jìn)銷存購(gòu)入是可以調(diào)的呢
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